Финансовое обеспечение

 Общий объем финансирования программы  составляет 66,192 млн. рублей. Из них:

Федеральный бюджет (средства Фонда содействию реформированию ЖКХ) (по согласованию) – 22,979 млн. руб.

Областной бюджет (по согласованию при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов) – 3,549 млн. руб.

Районный бюджет – 8,3123 млн. руб.

Бюджеты поселений, входящих в Шумихинский район (по согласованию) – 5,7 млн. руб.

Внебюджетные источники (по согласованию) – 25,127 млн. руб.

Все средства носят характер прогноза.

Основная часть мероприятий и их финансирование после 2015 года подлежит уточнению по итогам реализации программы в 2015 году.

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0

0

0

0

0,0035

0,041

0,00161

0,00166

0,00126

0,00156 

0,0128 

 0

0 

0 

18

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002

0,0084

0,00085

0,0009

0

0 

0,0128

0 

0 

0 

№

Наименование показателей

Ед. изм.

Значения целевых показателей

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.6.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы

%

0,00

0,00

0,00

0,00

57

20

52

54

0

0

100

0,00

0,00

0,00

№

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Источники финансирования и исполнители

Объемы финансирования, млн. руб.

в том числе по годам

Ожидаемый результат

2010г

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1. 1.        Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилищного фонда

1.1

Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция  многоквартирных домов в соответствие с перечнем приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приложение 6)

(по региональной программе капитального ремонта домов)

2011-2012

Областной бюджет 3,549

Фонд содействия реформированию ЖКХ     22,979

Бюджет г. Шумихи 3,549

Внебюджетные источники (по согласованию)  1,58

3,549

22,979

3,549

1,58

Установка общедомовых приборов учета, составление энергетического паспорта МКД, снижение потребления энергоресурсов в результате снижения потерь энергоресурсов при капитальном ремонте

1.2

Информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, об иных требованиях, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 года  
№261-ФЗ

Постоян-но

Финансирование не требуется,

Администрация Шумихинского района, Администрации г. Шумихи и сельсоветов

повышение уровня компетентности в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- популяризация идей энергосбережения среди населения.

1.3

Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов (согласно приложения 7)

2011-2012

Внебюджетные источники

0,75

Товарищества собственников жилья 

Управляющие организации

1 дом

0,15

4 дома

0,6

Обеспечение учета фактического потребления тепловой энергии

1.4

Оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных домов

(согласно приложения 7)

2011-2012

Внебюджетные источники

0,3

Товарищества собственников жилья;

Управляющие организации

20 домов

0,3

Обеспечение учета фактического потребления воды

1.5

Оснащение общедомовыми приборами учета электрической энергии  многоквартирных домов

(согласно приложения 7)

2011-2012

Внебюджетные источники

1,68

Товарищества собственников жилья

Управляющие организации

24 дома

1,68

Обеспечение учета фактического потребления электрической энергии

1.6

Финансирование установки индивидуальных приборов учета малообеспеченным гражданам (среднемесячный доход ниже прожиточного минимума за календарный год)

2011-2012

0,1 - Районный бюджет

Финансовый отдел

0,05

Обеспечение учета фактического потребления электрической энергии

Итого по разделу 1

34,437

Внебюджетные источники – 4,31

Областной бюджет – 3,549

Бюджеты поселений – 3,549

Районный бюджет -0,05

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 22,979

0,15

0,15

34,287

4,16

3,549

3,549

0,05

22,979

1. 2.        Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

2.1

Замена сетевого насоса ЦН-400-105 (котельная в г. Шумиха, ул. Ленина, 15) на  насос WILLO 420-105

2013

Внебюджетные источники 2,1

ООО «Энергосервис»

2,1

Экономия

425,28 т.у.т.

2.2

Замена сетевого насоса ЦН-400-105 (котельная в с. Крутая Горка Шумихинского района) на  насос WILLO 320-105

2013

Внебюджетные источники 0,85

ООО «Энергосервис»

0,85

Экономия

956,34 т у.т.

2.3.1.

Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Олохова, 85 в г. Шумихе

2011

Внебюджетные источники 1,784

ООО «Энергосервис»

1,784

Экономия

883,17 т.у.т.

2.3.2.

Проектирование  и строительство блочно-модульной  газовой котельной  по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, 48  А, мощностью 1,9 МВт

2017

Внебюджетные источники 10,3  

10,3

Экономия 8554,28 тыс.руб.

2.3.3.

Проектирование  и строительство блочно-модульной  газовой котельной  по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул.Российская,73  А, мощностью 0,2 МВт

2017

Внебюджетные источники 2,5  

2,5

Экономия 2474,504 тыс.руб.

2.4

Замена котлов на котлы с большим КПД

г. Шумиха, ул. Морозова

г. Шумиха, ул. Белоносова, 30

2014

Внебюджетные источники 0,9

ООО «Энергосервис»

0,9

Экономия

733,8 т у.т.

2.5

Замена светильников консольных уличных под ртутную разрядную лампу (РКУ) с ртутными газоразрядными лампами (ДРЛ125) на уличные консольные светильники под натриевую лампу (ЖКУ) с натриевыми газоразрядными лампами (ДНаТ) с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА)

2012-2015

Местный бюджет

0,84

0,075

0,075

0,075

0,62

Экономия 92,82 т.у.т.

2.6

Установка частотного преобразователя на вентилятор дымососа с двигателем 55 кВт (котельная г. Шумихи, Ленина 15)

2011

Внебюджетные источники – 0,16

(ООО «Энергосервис»

0,16

Экономия 16,62 т.у.т.

Итого по разделу 2, в том числе:

21,65

Внебюджетные источники 

20,81

Местный бюджет 0,84

0

1,944

1,944

4,323

4,323

0,92

0,85

0,075

0,97

0,9

0,075

0,075

0

0,075

0,62

0,62

12,8

12,8

0

Экономия

8694,445 т.у.т.

1. 3.        Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования

3.1

Проведение  энергетических аудитов и оформление энергетических паспортов в бюджетной сфере Шумихинского района согласно графика – приложение 8)

Согласно графика

4.5 – бюджет района

1,3 – бюджеты поселений (по согласованию)

31 об.

1,4

44 об.

2,2

44 об.

2,2

Составление энергетических паспортов, разработка энергосберегающих мероприятий по итогам аудита

3.2

Оснащение приборами учета воды, тепловой энергии и газа бюджетных учреждений (согласно списка – приложение 5)

2010

Районный бюджет – 0,455

 Бюджеты поселений  – 0,01

0,455

0,01

Обеспечение учета фактического потребления энергоресурсов

3.3

Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения

Постоян-но

Финансирование не требуется

повышение уровня компетентности в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

3.4

Заключение энергосервисных договоров

2013-2015

Районный бюджет – 1,2

Отдел образования, отдел культуры, Администрация Шумихинского района

2 догов. 0,4

2 догов.  0,4

2 догов.  0,4

Повышение энергоэффективности

3.5

Внедрение эффективных систем освещения в бюджетной сфере Шумихинского района – замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие

2010-2015

Районный бюджет – 0,0148 Администрация Шумихинского района

16 ламп

0,0029

16 ламп

0,0029

16 ламп

0,0029.

16 ламп

0,0029

18 ламп

0,0032

Экономия 31,367 т.у.т.

Бюджет района – 0,076

Отдел культуры

108 точек

0,019

108 точек

0,019

108 точек

0,019

108 точек

0,019

Экономия

207,9 т.у.т.

Бюджет района – 1,088

Отдел образования

1481 лампа

0,267

1481 лампа

0,267

1481 лампа

0,267

1481 лампа

0,267

0,02

Экономия

 2850,93 т.у.т.

Бюджеты поселений (по согласованию) –

0,0275 Администрации сельсоветов, всего, в том числе

15 ламп

0,002

60 ламп

0,01015

46 ламп

0,00815

16 ламп

0,0029

17 ламп

0,0031

7 ламп

0,0012

Экономия

 71,885т.у.т.

Администрация Большевистского сельсовета

5 ламп

0,0009

6 ламп

0,0011

5 ламп

0,0009

6 ламп

0,0011

Экономия

 9,02 т.у.т.

Администрация Кипельского сельсовета

.

6 ламп

0,0011

Экономия

 2,64 т.у.т.

Администрация Травянского сельсовета

6 ламп

0,0011

6 ламп

0,0011

6 ламп

0,0011

6 ламп

0,0011

7 ламп

0,0012

Экономия

11,825 т.у.т.

Администрация Березовского сельсовета

5 ламп

0,0009

Экономия

 2,475 т.у.т.

Администрация Галкинского сельсовета

8 ламп

0,0014

8 ламп

0,0014

Экономия

 7,48 т.у.т.

Администрация Каменского сельсовета

2 лампы

0,0003

Экономия

 0,99 т.у.т.

Администрация Карачельского сельсовета

3 лампы

0,0005

2 лампы

0,00035

Экономия

 2,365 т.у.т.

Администрация Кушмянского сельсовета

7 ламп

0,0012

7 ламп

0,0012

Экономия

 6,545 т.у.т.

Администрация Прошкинского сельсовета

5 ламп

0,0009

Экономия

 2,475 т.у.т.

Администрация Птичанского сельсовета

7 ламп

0,0012

7 ламп

0,0012

Экономия

6,545 т.у.т.

Администрация Рижского сельсовета

4 лампы

0,0007

4 лампы

0,0007

5 ламп

0,0009

5 ламп

0,0009

Экономия

 7,315 т.у.т.

Администрация Стариковского сельсовета

15 ламп

0,002

Экономия

 8,25 т.у.т.

Администрация Трусиловского сельсовета

2 лампы

0,00035

Экономия

0,99 т.у.т.

Администрация Мало-Дюрягинского сельсовета

6 ламп

0,0007

Экономия

 2,97 т.у.т.

3.6

Заключение бюджетными организациями  договоров на утилизацию ртутьсодержащих ламп

2011-2020

0,005 районный бюджет

Организации с участием муниципального образования

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,024

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

Обеспечение экологической безопасности

3.7

Утепление зданий, теплопунктов.

2014-2016

0,150 – районный бюджет

0,500

0,9

Установка оконных блоков, дверных блоков, снижение теплопотерь.

Итого по разделу 3, в том числе:

10,10

1,3375 – бюджеты поселений

9,27 – районный бюджет

0,477

0,012

0,465

1,41355

0,01015

1,4034

2,49755

0,65815

1,8394

0,6923

0,0029

0,6894

0,6925

0,0031

0,6894

1,1909

0,0012

0,6897

0,944

0,944

2,2005

0,65

1,5505

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

3162,082 т.у.т.

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие безхозяйные объекты недвижимого имущества

4.1

Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды

2011-2012

Финансирование не требуется,

Администрации сельсоветов, г. Шумиха, Шумихинского района

4.2

Регистрация права муниципальной собственности (при выявлении бесхозяйных объектов)

2012-2020

Местные бюджеты Администрации сельсоветов, г. Шумиха, Шумихинского района

1. 5.        Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

5.1

Определение источника компенсации нормативных потерь энергетических ресурсов, возникающих при эксплуатации бесхозяйных объектов в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

2011-2020

Не требуется

Организации ОКК

1. 6.        Мероприятия по стимулированию производителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

1. 7.        Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

1. 8.        Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

Итого:

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет района

бюджеты поселений

внебюджетные источники

66,192

22,979

3,549

8,3123

5,7

25,127

0,467

0,455

0,012

3,50755

1,4034

0,01015

2,094

41,10755

22,979

3,549

1,8894

4,20715

8,483

1,6144

0,6894

0,075

0,85

1,66

0,6894

0,075

0,9

1,265

0,6897

0,075

1,564

0,944

0,62

15,0005

1,5505

0,65

12,8

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

11839,907 т.у.т.