Наименование

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Шумихинском районе Курганской области на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее – Программа)

Наименование     муниципально-правового акта  о разработке проекта долгосрочной целевой программы

Распоряжение от 21.06.2010г. № 186 "О  разработке проекта целевой программы "Повышение энергоэффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года".

Заказчик

Администрация Шумихинского района

Исполнитель-координатор

Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района

Разработчик

Рабочая группа по разработке проекта муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (Распоряжение от 21.06.2010г. № 186 "О  разработке проекта целевой программы "Повышение энергоэффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года").

Исполнители

Администрация Шумихинского района

Отдел строительства, транспорта,  жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района (далее ОСТ ЖКХ ИЗО);

Финансовый отдел Администрации Шумихинского района (далее финансовый отдел);

Отдел культуры Администрации Шумихинского района (далее отдел культуры);

Отдел образования Администрации Шумихинского района (далее отдел образования);

 Администрации сельсоветов Шумихинского района (по согласованию);

Администрация г. Шумиха (по согласованию);

Организации коммунального комплекса (далее ОКК по согласованию);

ООО «РемЖилСтрой» (по согласованию);

ООО «Энергосервис» (по согласованию);

Товарищества собственников жилья (по согласованию);

Управляющие компании (по согласованию).

Целевые индикаторы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Шумихинском районе за  счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и  бюджетной сферы муниципального образования  на энергосберегающий путь развития,  снижение расходов районного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования, экономия топливно-экономических ресурсов.

Задачи Программы:

-    уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов к 2015 году по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

-    100% обеспечение бюджетных учреждений приборами учета энергоресурсов;

Снижение энергоемкости муниципального продукта на 40% к 2020 году (относительно уровня 2007г.).

Сроки и этапы реализации

2010 -2020 годы.

Финансовое обеспечение

 Общий объем финансирования программы  составляет 96,1258 млн. рублей. Из них:

Федеральный бюджет (средства Фонда содействию реформированию ЖКХ) (по согласованию) – 22,979 млн. руб.

Областной бюджет (по согласованию при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов) – 3,549 млн. руб.

Районный бюджет – 9,0548 млн. руб.

Бюджеты поселений, входящих в Шумихинский район (по согласованию) – 5,119 млн. руб.

Внебюджетные источники (по согласованию) – 55,424 млн. руб.

Все средства носят характер прогноза.

Основная часть мероприятий и их финансирование после 2015 года подлежит уточнению по итогам реализации программы в 2015 году.

 Ожидаемые конечные результаты

Снижение затрат районного бюджета на оплату потребляемых энергоресурсов;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

100% оснащение бюджетных учреждений приборами учета;

ежегодное снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями не менее чем на 3% к уровню 2009 года (2457,6 т.у.т. (электроэнергия, газ, тепловая энергия),38039 м³(вода):

2010г. - 2383,872 т.у.т.;

2011г. – 2312,356 т.у.т.;

2012г. – 2242,985 т.у.т.;

2013г. – 2175,7     т.у.у.;

2014г. – 2240,971 т.у.т.

Итого: 216,629 т.у.т. в ходе реализации Программы

2010г. –36897,83 м. куб.;

2011г. – 35790,9   м. куб.;

2012г. –34717,17 м. куб.;

2013г. –33675,65 м. куб.;

2014г. –32665,38 м. куб.

Итого:5373,6 м. куб. в ходе реализации Программы;

снижение потребления энергоресурсов в целом по району.

Наименование оборудования

Мощность оборудования,                                                                   кВт

Кол-во обор-я в работе

Коэфф. спроса

Прод-ть работы, часов

Расход электроэнергии, тыс. кВт/ч /т.у.т.

Снижение затрат тыс. руб. в год.

котельная по ул. Ленина,15, г. Шумиха (2012г.)

До замены

Сетевой насос, ЦН -400-105

200

1

0,85

5184

881,28/303,6

после замены

Сетевой насос, WILLO  420-105

160

1

0,85

5184

705,2/242,94

Разница 881,28-705,2= 176,08тыс.кВт/ч./ 303,6-242,94=60,66 т.у.т.

498

Котельная село Крутая Горка, Шумихинского района (2013г.)

до замены насоса

Сетевой насос  ЦН-250-105

30

2

0,85

5184

528,77/182,16

после замены насоса

Сетевой насос  WILLO-320-105

30

1

0,85

5184

132,192/45,54

Разница 528,768-132,192=396,576 тыс. кВт/ч/ 182,16-45,54=136,62 т.у.т.

2510

 Наименование оборудования

Мощность оборудования,                                                                   Гкал/час

Кол-во обор-я в работе

Норматив ,кг у.т./Гкал

Прод-ть работы, часов

КПД

Расход топлива в год,тн,тыс.м3/т.у.т.

Расход электроэнергии в год, тыс.кВт/час /т.у.т.

Снижение затрат, т.у.т./тыс.руб.

Котельная по ул.  Олохова, 85  (2011г.)            

до  мероприятия

Котел Луга, 6 (уголь)

0,6

1

250,23

5184

57

228/175,5

Насос сетевой

Дымосос

Поддув

Всего

15

7,5

2,2

1

1

1

66,07

33,05

9,69

108,8/37,48

После мероприятия

Котел Меga Prex-120 (газ)

0.103

2

159,0

5184

91

96,3/111

64,5/-189,8

Насос сетевой

Дымосос

Поддув

Всего

1,1

0,82

0,35

1

1

1

5,417

4,037

1,72

11,174/3,85

33,63/-495,5

Наименование оборудования

Мощность оборудования,                                                                   Гкал/час

Кол-во обор-я в работе

Норматив ,кг у.т./Гкал

Прод-ть работы, часов

КПД

Расход топлива в год, тн,тыс.м3/т.у.т.

Снижение затрат, тыс.руб./т.у.т.

Котельная по ул. Белоносова,51, г. Шумиха (2015г.)

до  мероприятия

Котел НР-181992 г. (уголь)

0,4

1

245,3

5184

59

402,76/309,3

После мероприятия

Котел Mega Prex-250 (газ)

0.215

2

159,0

5184

91

174/200,5

-438/-108,8

Котельная по ул. Магистральная,1, г. Шумиха (2014г.)

до  мероприятия

Котел НР-18 1990  (уголь)

0,4

1

246,3

5184

58

440,3/338,2

После мероприятия

Котел Mega Prex-250 (газ)

0.215

2

159,0

5184

91

189,2/218,3

-477/-119,9

Котельная с. Крутая Горка Большевистского сельсовета Шумихинского района (2016г.)

до  мероприятия

Котел Омск-10 (уголь)

1,0

2

243,8

5184

59

1995,5/1532,5

Энергия-3

0,6

2

После мероприятия

Котел Mega Prex-750 (газ)

0.533

3

159,0

5184

91

866/999,5

-1969/-533

Котельная по ул. Советская,125, г. Шумиха (2013г.)

до  мероприятия

Котел НР-181990 г. (уголь)

0,4

1

245,8

5184

58

340,2/261,3

После мероприятия

Котел Е 1/9

0.65

1

162

5184

88

149,22/172,2

-365/-89,1

Наименование оборудования

Мощность оборудования,                                                                   Гкал/час

Кол-во обор-я в работе

Норматив , кг у.т./Гкал

Прод-ть работы, часов

КПД

Расход топлива в год, тн,тыс.м3

Снижение затрат, тн./тыс.руб.

Котельная по ул.  Морозова, г. Шумиха (2014г.)             

до  мероприятия

Котел НР-181990 г. (уголь)

0,4

1

246,3

5184

58

434

После мероприятия

КВ-Р-0,63

0.54

1

191

5184

76

337

-97/-189,15

Котельная  по ул. Белоносова, 30, г. Шумиха (2014г.)          

до  мероприятия

Котел НР-181990 г. (уголь)

0,4

1

246,3

5184

58

277,5

После мероприятия

КВ-Р-0,4

0.34

1

191

5184

76

215,2

-62,3/-121,5

№ п/п

Показатели

Един.

измер.

Изоляция

из мин. ваты

д.50-250

Изоляция

из скорлуп ППУ

д.50-250

1.

Средняя стоимость прокладки теплотрасс

тыс. руб.

3125

3034

2.

Годовые затраты на текущий ремонт тепловых сетей

тыс.

руб.

45,2

28

3.

Годовые затраты на эксплуатацию тепловых сетей ( зарплата основных рабочих, затраты на капитальный ремонт»

тыс. руб.

315,9

186,5

4.

Годовые нормативные потери тепла через изоляцию

Гкал/год

474

210

6.

Срок службы тепловых сетей

лет

10

25

№ п/п

Показатели

Един.

измер.

Изоляция

из скорлуп ППУ

д.50-250

1.

Экономия капитальных вложений при перекладки теплотрасс

тыс. руб.

91,00

Экап.вл.=Ен*К=

0,15*(3125-3034)

2.

Годовая экономия средств от повышения долговечности

тыс.

руб.

607,26

Эдолг=Ен* (1-(1+Е)/ «дельта»Т)* Кнов=0,15*0,72152*5611

3.

Годовая экономия средств от снижения расходов на текущий ремонт

тыс. руб.

6,9

Эрем=31,5-24,6

4.

Годовая экономия средств от снижения расходов на эксплуатацию тепловых сетей

тыс. руб.

71,3

Ээкспл=246,84-175,5

5.

Экономия за счет снижения годовых потерь тепла в тепловых сетях при транспортировки тепловой энергии

тыс. руб.

т.у.т.

422,33

39,23

(474-210)*1599,72

(474-210)*0,1486

6.

Суммарный годовой экономический эффект на1 кмтеплотрассы

тыс. руб.

1198,79

7.

Протяженность теплотрасс

м

7426

7.

Годовой экономический эффект на общую протяженность

тыс. руб.

8902

№

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Источники финансирования и исполнители

Объемы финансирования, млн. руб.

в том числе по годам

Ожидаемый результат

2010г

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1. 1.        Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилищного фонда

1.1

Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция  многоквартирных домов в соответствие с перечнем приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приложение 6)

(по региональной программе капитального ремонта домов)

2011-2012

Областной бюджет 3,549

Фонд содействия реформированию ЖКХ     22,979

Бюджет г. Шумихи 3,549

Внебюджетные источники (по согласованию)  1,58

3,549

22,979

3,549

1,58

Установка общедомовых приборов учета, составление энергетического паспорта МКД, снижение потребления энергоресурсов в результате снижения потерь энергоресурсов при капитальном ремонте

1.2

Информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, об иных требованиях, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 года  
№261-ФЗ

Постоян-но

Финансирование не требуется,

Администрация Шумихинского района, Администрации г. Шумихи и сельсоветов

повышение уровня компетентности в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- популяризация идей энергосбережения среди населения.

1.3

Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов (согласно приложения 7)

2011-2012

Внебюджетные источники

0,75

Товарищества собственников жилья 

Управляющие организации

1 дом

0,15

4 дома

0,6

Обеспечение учета фактического потребления тепловой энергии

1.4

Оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных домов

(согласно приложения 7)

2011-2012

Внебюджетные источники

0,3

Товарищества собственников жилья;

Управляющие организации

20 домов

0,3

Обеспечение учета фактического потребления воды

1.5

Оснащение общедомовыми приборами учета электрической энергии  многоквартирных домов

(согласно приложения 7)

2011-2012

Внебюджетные источники

1,68

Товарищества собственников жилья

Управляющие организации

24 дома

1,68

Обеспечение учета фактического потребления электрической энергии

1.6

Финансирование установки индивидуальных приборов учета малообеспеченным гражданам (среднемесячный доход ниже прожиточного минимума за календарный год)

2011-2012

0,1 - Районный бюджет

Финансовый отдел

0,05

Обеспечение учета фактического потребления электрической энергии

Итого по разделу 1

34,437

Внебюджетные источники – 4,31

Областной бюджет – 3,549

Бюджеты поселений – 3,549

Районный бюджет -0,05

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 22,979

0,15

0,15

34,287

4,16

3,549

3,549

0,05

22,979

1. 2.        Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

2.1

Замена сетевого насоса ЦН-400-105 (котельная в г. Шумиха, ул. Ленина, 15) на  насос WILLO 420-105

2013

Внебюджетные источники 2,1

ООО «Энергосервис»

2,1

Экономия

425,28 т.у.т.

2.2

Замена сетевого насоса ЦН-400-105 (котельная в с. Крутая Горка Шумихинского района) на  насос WILLO 320-105

2013

Внебюджетные источники 0,85

ООО «Энергосервис»

0,85

Экономия

956,34 т у.т.

2.3.1.

Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Олохова, 85 в г. Шумихе

2011

Внебюджетные источники 1,784

ООО «Энергосервис»

1,784

Экономия

883,17 т.у.т.

2.3.2.

Проектирование  и строительство блочно-модульной  газовой котельной  по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, 48  А, мощностью 1,9 МВт

2017

Внебюджетные источники 10,3   

10,3

Экономия 8554,28 тыс.руб.

2.3.3.

Проектирование  и строительство блочно-модульной  газовой котельной  по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул.Российская,73  А, мощностью 0,2 МВт

2017

Внебюджетные источники 2,5  

2,5

Экономия 2474,504 тыс.руб.

2.4

Перевод угольных котельных на газообразное топливо

с. Крутая Горка

г. Шумиха ул. Белоносова, 51,

г. Шумиха, ул. Магистральная, 1

г. Шумиха, ул. Советская, 125

2013-2016

Внебюджетные источники 10,065

ООО «Энергосервис»

1,0

2,355

2,355

4,355

Экономия

4019,1 т у.т.

2.5

Замена котлов на котлы с большим КПД

г. Шумиха, ул. Морозова

г. Шумиха, ул. Белоносова, 30

2014

Внебюджетные источники 0,9

ООО «Энергосервис»

0,9

Экономия

733,8 т у.т.

2.6

Замена теплотрасс (прокладка теплотрассиз скорлуп пенополиуретана)

с. Каменное (1,076 км),

с. Большая Рига(1,356км),

с. Крутая Горка(3,749км),

г. Шумиха(1,245км)

Итого7426 м

2012-2016

Внебюджетные источники 22,53

ООО «Энергосервис»

2,223 (0,733

км)

4,341

(1,431

км)

3,651

(1,203

км)

9,05

(2,983

км)

3,265

(1,076 км)

Экономия

1660,135 т у.т.

2.7

Замена светильников консольных уличных под ртутную разрядную лампу (РКУ) с ртутными газоразрядными лампами (ДРЛ125) на уличные консольные светильники под натриевую лампу (ЖКУ) с натриевыми газоразрядными лампами (ДНаТ) с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА)

2012-2015

Местный бюджет

0,3

30 ламп

0,075

30 ламп

0,075

30 ламп

0,075

30 ламп

0,075

Экономия 92,82 т.у.т.

2.8

Установка частотного преобразователя на вентилятор дымососа с двигателем 55 кВт (котельная г. Шумихи, Ленина 15)

2011

Внебюджетные источники – 0,16

(ООО «Энергосервис»

0,16

Экономия 16,62 т.у.т.

Итого по разделу 2, (тыс.руб.), в том числе:

51,489

Внебюджетные источники  51,189

Местный бюджет 0,3

0

1,944

1,944

4,323

4,323

6,191

6,116

0,075

6,981

6,906

0,075

11,48

11,405

0,075

7,695

7,62

0,075

12,8

12,8

0

Экономия

8694,445 т.у.т.

1. 3.        Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования

3.1

Проведение  энергетических аудитов и оформление энергетических паспортов в бюджетной сфере Шумихинского района согласно графика – приложение 8)

Согласно графика

5.9 – бюджет района

1,3 – бюджеты поселений (по согласованию)

31 об.

1,4

44 об.

2,2

31 об.

1,4

44 об.

2,2

Составление энергетических паспортов, разработка энергосберегающих мероприятий по итогам аудита

3.2

Оснащение приборами учета воды, тепловой энергии и газа бюджетных учреждений (согласно списка – приложение 5)

2010

Районный бюджет – 0,455

 Бюджеты поселений  – 0,01

0,455

0,01

Обеспечение учета фактического потребления энергоресурсов

3.3

Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения

Постоян-но

Финансирование не требуется

повышение уровня компетентности в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

3.4

Заключение энергосервисных договоров

2013-2015

Районный бюджет – 1,2

Отдел образования, отдел культуры, Администрация Шумихинского района

2 догов. 0,4

2 догов.  0,4

2 догов.  0,4

Повышение энергоэффективности

3.5

Внедрение эффективных систем освещения в бюджетной сфере Шумихинского района – замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие

2010-2015

Районный бюджет – 0,0148 Администрация Шумихинского района

16 ламп

0,0029

16 ламп

0,0029

16 ламп

0,0029.

16 ламп

0,0029

18 ламп

0,0032

Экономия 31,367 т.у.т.

Бюджет района – 0,095

Отдел культуры

108 точек

0,019

108 точек

0,019

108 точек

0,019

108 точек

0,019

108 точек

0,019

Экономия

207,9 т.у.т.

Бюджет района – 1,335

Отдел образования

1481 лампа

0,267

1481 лампа

0,267

1481 лампа

0,267

1481 лампа

0,267

1481 лампа

0,267

Экономия

 2850,93 т.у.т.

Бюджеты поселений (по согласованию) –

0,0275 Администрации сельсоветов, всего, в том числе

15 ламп

0,002

60 ламп

0,01015

46 ламп

0,00815

16 ламп

0,0029

17 ламп

0,0031

7 ламп

0,0012

Экономия

 71,885т.у.т.

Администрация Большевистского сельсовета

5 ламп

0,0009

6 ламп

0,0011

5 ламп

0,0009

6 ламп

0,0011

Экономия

 9,02 т.у.т.

Администрация Кипельского сельсовета

.

6 ламп

0,0011

Экономия

 2,64 т.у.т.

Администрация Травянского сельсовета

6 ламп

0,0011

6 ламп

0,0011

6 ламп

0,0011

6 ламп

0,0011

7 ламп

0,0012

Экономия

11,825 т.у.т.

Администрация Березовского сельсовета

5 ламп

0,0009

Экономия

 2,475 т.у.т.

Администрация Галкинского сельсовета

8 ламп

0,0014

8 ламп

0,0014

Экономия

 7,48 т.у.т.

Администрация Каменского сельсовета

2 лампы

0,0003

Экономия

 0,99 т.у.т.

Администрация Карачельского сельсовета

3 лампы

0,0005

2 лампы

0,00035

Экономия

 2,365 т.у.т.

Администрация Кушмянского сельсовета

7 ламп

0,0012

7 ламп

0,0012

Экономия

 6,545 т.у.т.

Администрация Прошкинского сельсовета

5 ламп

0,0009

Экономия

 2,475 т.у.т.

Администрация Птичанского сельсовета

7 ламп

0,0012

7 ламп

0,0012

Экономия

6,545 т.у.т.

Администрация Рижского сельсовета

4 лампы

0,0007

4 лампы

0,0007

5 ламп

0,0009

5 ламп

0,0009

Экономия

 7,315 т.у.т.

Администрация Стариковского сельсовета

15 ламп

0,002

Экономия

 8,25 т.у.т.

Администрация Трусиловского сельсовета

2 лампы

0,00035

Экономия

0,99 т.у.т.

Администрация Мало-Дюрягинского сельсовета

6 ламп

0,0007

Экономия

 2,97 т.у.т.

3.6

Заключение бюджетными организациями  договоров на утилизацию ртутьсодержащих ламп

2011-2020

0,005 районный бюджет

Организации с участием муниципального образования

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

Обеспечение экологической безопасности

3.7

Утепление зданий, теплопунктов.

2014-2016

0,150 – районный бюджет

0,500

0,500

Установка оконных блоков, дверных блоков, снижение теплопотерь.

Итого по разделу 3, в том числе:

11,3523

1,3375 – бюджеты поселений

10,0148 – районный бюджет

0,477

0,012

0,465

1,41355

0,01015

1,4034

2,49755

0,65815

1,8394

0,6923

0,0029

0,6894

0,6925

0,0031

0,6894

1,1909

0,0012

0,6897

2,1865

1,6865

2,2005

0,65

1,5505

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

3162,082 т.у.т.

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие безхозяйные объекты недвижимого имущества

4.1

Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды

2011-2012

Финансирование не требуется,

Администрации сельсоветов, г. Шумиха, Шумихинского района

4.2

Регистрация права муниципальной собственности (при выявлении бесхозяйных объектов)

2012-2020

Местные бюджеты Администрации сельсоветов, г. Шумиха, Шумихинского района

1. 5.        Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

5.1

Определение источника компенсации нормативных потерь энергетических ресурсов, возникающих при эксплуатации бесхозяйных объектов в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

2011-2020

Не требуется

Организации ОКК

1. 6.        Мероприятия по стимулированию производителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

1. 7.        Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

1. 8.        Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

Итого:

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет района

бюджеты поселений

внебюджетные источники

96,1258

22,979

3,549

9,0548

5,119

55,424

0,467

0,455

0,012

3,50755

1,4034

0,01015

2,094

41,10755

22,979

3,549

1,8894

4,20715

8,483

6,8158

0,6894

0,0104

6,116

7,6735

0,6894

0,0781

6,906

12,1709

0,6897

0,0762

11,405

9,3815

1,6865

0,075

7,62

15,0005

1,5505

0,65

12,8

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

0,0005

11839,907 т.у.т.

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Муниципальный продукт

млрд.руб.

2,060

2,318

2,436

2,513

2,7

2,85

3,02

3,5

3,75

4

4,35

4,8

5,5

6

2

Потребление ТЭР МО

тыс.т.у.т.

49,8

54,2

57,6

59,3

60,3

62,9

65,6

69,3

72,3

75,6

78,9

82,1

85,5

86

3

Объем потребления ЭЭ МО

тыс. кВтч

57400

59100

58913

56962

57980

58690

59100

61500

61800

62300

62950

63450

64200

65000

4

Объем потребления ТЭ МО

тыс. Гкал

52,4

51,8

54,4

52,8

52,7

52,6

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

5

Объем потребления воды МО

тыс. куб.м.

212

225

238,2

274,3

285,6

300,9

304

309

311

315

319

323

325

325

6

Объем потребления природного газа МО

тыс. куб.м

9585,3

12136,7

14158

15821

16500

18200

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

7

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

57400

59100

58913

56962

57980

58690

59100

61500

61800

62300

62950

63450

64200

65000

8

Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.Гкал

8,3

10,1

14,35

18,8

25,6

30,2

31,5

32

33

34

35

36

37

38

9

Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м.

45

54

66,7

141,1

220

293

304

309

311

315

319

323

325

325

10

Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м.

8489

12018,7

13735

15510,6

16290

18000

19800

21900

24000

26000

28000

30000

32000

34000

11

Тариф на ЭЭ по МО

Город

село

руб./ кВтч

1,4

1,64

2,34

2,83

3,2

3,7

4,1

4,6

5,05

5,6

6,1

6,6

7,1

7,5

12

Тариф на ТЭ по МО

Бюджет

прочие

руб./ Гкал

1096,62

1185,57

1599,72

2183,7

2500

2780

3050

3300

3700

4000

4250

4500

4900

5150

13

Тариф на воду по МО

руб. /куб.м.

27,43

31,52

37,86

45,97

47,8

50

53

59

64

70

75

82

90

97

14

Тариф на природный газ по МО

Отопление

пищеприготовление

руб./ тыс.куб.м.

1350

1700

2000

2780

3058

3364

3700

4070

4477

4925

5417

5959

6555

7210

15

Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов

т.у.т.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО

т.у.т.

7787

7697

7831

7281

7250

7250

7250

7250

7250

7250

7250

7250

7250

7250

17

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0

0

0

0

0,0035

0,041

0,0068

0,0077

0,012

0,0093 

0,0128 

 0

0 

0 

18

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002

0,0084

0,006

0,0069

0,011

0,0076 

0,0128

0 

0 

0 

19

Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал

4220

4300

5540

6307,17

7440

7440

7440

7440

7440

7440

7440

7440

7440

7440

20

Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета

кв.м.

21540

22300

23179

26135,9

30635

30635

30635

30635

30635

30635

30635

30635

30635

30635

21

Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

Гкал

6900

6800

5529

4604,268

3471

3471

3471

3471

3471

3471

3471

3471

3471

3471

22

Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов

кв.м.

21006

20246

16261

12110,2

7611

7611

7611

7611

7611

7611

7611

7611

7611

7611

23

Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

куб.м

0

28890

33275

33275

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

24

Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета

чел.

0

515

950

965

1163

1163

1163

1163

1163

1163

1163

1163

1163

1163

25

Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

куб.м

40215

20615

7607

5705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов

чел.

1206

685

223

198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

кВтч

1988590

1988593

1978116

2012550

2000000

1998000

1992000

1991000

1990000

1990000

1990000

1990000

1990000

1990000

28

Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета

кв.м.

82830

82830

82830

82830

82830

82830

82830

82830

82830

82830

82830

82830

82830

82830

29

Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

кВтч

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30

Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа

кв.м.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

31

Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО

тыс. куб.м.

43,300

43,400

54,402

64,310

61

60

60

60

60

60

60

60

60

60

32

Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м.

43,300

43,400

54,402

64,310

61

60

60

60

60

60

60

60

60

60

33

Бюджет МО

тыс.руб.

248578

294273

360046

346234

361000

376000

391000

406000

422000

447000

473000

498000

524000

549000

34

Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

тыс.руб.

26965

29198

43500

41449,1

42000

48600

53120

55630

56300

57000

59100

60800

63000

65000

35

Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

тыс.руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

36

Общее количество БУ

шт.

127

127

123

123

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

37

Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

шт.

0,00

0,00

0,00

0,00

30

44

0

0

0

30

44

0

0

0

38

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками

шт.

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

39

Общее количество муниципальных заказчиков

шт.

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

40

Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)

шт.

 0

0 

0 

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

41

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд

тыс.руб.

22606

33558

35038

25523

21000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

42

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

39,7

21000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

43

Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

тыс.руб.

2873,00

2656,00

3621,00

4572,0

5029,2

5532,1

6085,3

6693,9

7363,25

8099,6

8909

9800,5

10780,5

11858,6

44

Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

шт.

350

343

361

393

400

405

405

400

400

400

400

400

400

400

45

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО

кВтч

7675222

7680000

7699200

7450020

7500000

7520000

7550000

7570000

7600000

7600000

7600000

7600000

7600000

7600000

46

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

кВтч

7675222

7680000

7699200

7450020

7500000

7520000

7550000

7570000

7600000

7600000

7600000

7600000

7600000

7600000

47

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО

кВтч

5074205

4993200

5083400

4935313

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

48

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

кВтч

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

49

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

кВтч

5074205

4993200

5083400

4935313

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5 000000

50

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО

Гкал

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО

Гкал

29300

27400

28900

27250

27200

27150

27150

27150

27150

27150

27150

27150

27150

27150

53

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

Гкал

4300

6800

7210

7622,68

9875

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

54

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО

куб.м.

63200

77400

78750

80020

85000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

55

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

куб.м.

19930

23560

29300

70900

75800

80000

82000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

56

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО

куб.м.

67300

66900

67200

65180

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

57

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

куб.м.

0

0

0

0

0

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

58

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

куб.м.

0

5620

10600

11022

45000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

62000

59

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО

тыс.куб.м.

3262,3

4496,5

6606

7648

9600

11000

12000

13000

14000

14500

15200

16000

17000

17700

60

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс.куб.м.

3120

4362

6440,4

7422,2

9400

10800

11900

12900

14000

14500

15200

16000

17000

17700

61

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО

тыс.куб.м.

48

70

96

115,9

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

62

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс.куб.м.

15,1

16,2

20,4

31,4

32

33

34

35

36

110

109

108

107

106

63

Число жилых домов, МО

шт.

13100

13125

13220

13325

13370

13415

13460

13505

13550

13595

13640,000

13685

13730

13775

64

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование

шт.

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

кв.м.

28565,9

33292,8

38962,8

38962,0

48230,4

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

51626,9

66

Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

кв.м.

79836

75109,6

69439,6

69439

60170,6

56774,1

56774,1

56774,1

56774,1

56774,1

56774,1

56774,1

56774,1

56774,1

67

Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

кв.м.

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

68

Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

кв.м.

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

69

Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

кв.м.

6512613

6529621

6530201

6530625

6535700

6540000

6545000

6550000

6555000

6560000

6565000

6570000

6575000

6580000

70

Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

кв.м.

62400

86000

130000

197984,9

218900

225400

230100

235000

238000

240000

241000

241500

242000

242500

72

Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

кв.м.

3395

8520

11530

18555,1

6154

2120

2120

1160

0

0

0

0

0

0

73

Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями

т.у.т./кВтч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Удельный расход топлива на выработку ТЭ

т.у.т./Гкал

 0,157

 0,15

0,149

0,149

0,145

0,143

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

75

Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям

кВтч

5601200

5594000

5603720

5601985

5601985

5601985

5601985

5601985

5601985

5601985

5601985

5601985

5601985

5601985

76

Объем потерь ТЭ при ее передаче

Гкал/ч

16500

16200

16125

16120

16000

15920

15900

15820

15800

15800

15800

15800

15800

15800

77

Объем потерь воды при ее передаче

куб.м.

305040

299400

196600

195200

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

78

Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

кВтч

35012

32513

30825

52620

54000

86700

86700

86700

86700

86700

86700

86700

86700

86700

79

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0